Bod č. 8
- Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 18. zasadnutie 23.09.2020
- Prekladatelia: Mgr. Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- Prizvaný/í: Ing. Iveta Paracková - vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 195 234,20 EUR.
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 3 459,49 EUR.
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 3 459,49 EUR.
d) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 576 276,00 EUR.
e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 476 276,00 EUR.
f) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 98 700,00 EUR.
g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 384 285,00 EUR.
h) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 56 500,00 EUR.
i) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 56 500,00 EUR.
j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 484 285,00 EUR.
- bez pripomienok
s c h v a ľ u j e
štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 195 234,20 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0111 | 636006/2 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Informačný systém budovy - Junácka | - 3 000,00 |
| 0111 | 637004/1 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Revízie elektrospotrebičov | - 1 800,00 |
| 0660 | 635006/4 | 41 | 6.3 | 0012 | Maľovanie KC Ovručská | - 5 000,00 |
| 0660 | 635006/9 | 41 | 6.3 | 0012 | Maľovanie AB a skladov Hálkova | - 10 000,00 |
| 0660 | 635006/12 | 41 | 6.3 | 0012 | Oprava schodov DK Kramáre | - 2 000,00 |
| 0111 | 637014 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Stravovanie | + 21 800,00 |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0912 | 635006 | 41 | 8.2 | 0407 | ZŠ Sibírska – oprava strechy | - 9 000,00 |
| 0912 | 635006 | 41 | 8.2 | 0401 | ZŠ Cádrova – oprava prípojky vody do budovy telocvične | + 9 000,00 |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0620 | 637004 | 41 | 6.5 | 0028 | VO – verejné súťaže | - 20 000,00 |
| 0620 | 637004/3 | 41 | 6.5 | 0028 | VO – všeobecné služby | - 3 000,00 |
| 0620 | 637005/1 | 41 | 6.5 | 0028 | VO – realizácia verejných obstarávaní a poradenské služby | + 23 000,00 |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0660 | 635006/18 | 41 | 6.3 | 0012 | SK – maľovanie, oprava podlahy | - 1 000,00 |
| 0660 | 637004/4 | 41 | 6.3 | 0012 | SK – závesy | + 1 000,00 |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0111 | 637005 | 41 | 1.1.5 | 0021 | Špeciálne služby | - 4 000,00 |
| 0111 | 637012 | 41 | 1.1.5 | 0021 | Súdne poplatky | + 4 000,00 |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0820 | 637004/3 | 41 | 7.6 | 0061 | Tlač HNM | - 8 100,00 |
| 0443 | 637027 | 41 | 4.3 | 0080 | Brigádnici-Park.politika-Odmeny | + 2 000,00 |
| 0443 | 62xxxx | 41 | 4.3 | 0080 | Brigádnici-Park.politika-Odvody | + 700,00 |
| 0443 | 611 | 41 | 4.3 | 0080 | Zamestnanec-Park.politika-Plat | + 4 000,00 |
| 0443 | 62xxxx | 41 | 4.3 | 0080 | Zamestnanec-Park.politika-Odvody | + 1 400,00 |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0111 | 637004/3 | 41 | 1.1.3 | 0120 | Udržateľnosť systému E-Bratislava | - 1 334,20 |
| 0111 | 635009/1 | 41 | 1.1.3 | 0120 | Udržateľnosť systému E-Bratislava | + 1 334,20 |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0912 | 637006 | 41 | 8.2 | 0400 | ZŠsMŠ Rezerva-rekr.poukazy | - 27 000,00 |
| 0443 | 637005/6 | 41 | 4.3 | 0230 | Pasport. verejnej zelene MČ | + 15 000,00 |
| 0443 | 637005/7 | 41 | 4.3 | 0230 | Zameranie IS (Inžinierskych sietí) | + 12 000,00 |
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0620 | 641001 | 41 | 6.2 | 0131 | EKO – bežný transfer | - 100 000,00 |
| 0620 | 641001 | 46 | 6.2 | 0131 | EKO – bežný transfer | + 100 000,00 |
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 3 459,49 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 292027 | 71 | 0252 | EKO–transfer-FN za výrub drevín | + 3 459,49 |
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 3 459,49 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0620 | 641001 | 71 | 6.2 | 0131 | EKO–transfer-FN za výrub drevín | + 3 459,49 |
d) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 576 276,00 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 111003 | 41 | 0024 | Výnos DzP pouk.územ.samospráve | - 394 306,00 | ||
| 212002/1 | 41 | 0021 | Z prenaj.pozemkov - ostatné | - 80 000,00 | ||
| 212003 | 41 | 0010 | Z prenaj.budov a obj.-Správa úradu | - 8 000,00 | ||
| 221004 | 41 | 0029 | SP-Osvedčovanie | - 5 000,00 | ||
| 221004/1 | 41 | 0019 | SP-Stavebný úrad | - 25 000,00 | ||
| 222003 | 41 | 0010 | Pokuty | - 4 500,00 | ||
| 223001 | 41 | 0050 | Za predaj služieb-Školak klub | - 1 500,00 | ||
| 223002 | 41 | 0022 | Za Detské jasle | - 30 000,00 | ||
| 200 | 41 | 0132 | Stredisko kultúry | - 27 970,00 | ||
| SPOLU | - 576 276,00 | |||||
e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 476 276,00 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0111 | 631001 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Cestovné náhrady tuzemské | -50,00 |
| 0111 | 631002 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Cestovné náhrady zahraničné | -200,00 |
| 0111 | 634004 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Prepravné a nájom dopravných prostr. | -50,00 |
| 0111 | 637001 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Školenia, kurzy, semináre, porady | -600,00 |
| 0111 | 637003 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Reklamné predmety | -1 000,00 |
| 0111 | 634004 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Prepravné a nájom dopravných prostr. | -50,00 |
| 0111 | 637001 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Školenia, kurzy, semináre, porady | -500,00 |
| 0111 | 637007 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Cestovné náhrady | -100,00 |
| 0111 | 637036 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Reprez., občerstv. - cattering | -1 000,00 |
| SPOLU Starosta a členovia MZ | -3 550,00 | |||||
| 0111 | 614 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Odmeny | - 90 000,00 |
| 0111 | 633001 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Interiérové vybavenie | -5 000,00 |
| 0111 | 633009 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Knihy, časopisy, noviny | -900,00 |
| 0111 | 633010 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Pracovné odevy a obuv | -3 000,00 |
| 0111 | 634003 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Poistenie | -440,00 |
| 0111 | 634004 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Prepravné a nájom dopravných prostr. | -50,00 |
| 0111 | 635006/3 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Údržba AB MÚ | -2 000,00 |
| 0111 | 637003/1 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Reklama a inzercia | -2 000,00 |
| 0111 | 637003/2 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Propagačné materiály | -3 000,00 |
| 0111 | 637015 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Poistné | -800,00 |
| SPOLU Miestny úrad | -107 190,00 | |||||
| 0111 | 633006 | 41 | 1.1.5 | 0021 | Súpisné čísla | -300,00 |
| SPOLU Správa majetku | -300,00 | |||||
| 0111 | 633013/1 | 41 | 1.1.3 | 0120 | Softvér | -500,00 |
| 0111 | 637004/2 | 41 | 1.1.3 | 0120 | Elektroniz.služieb BA-Všeob.služby | -500,00 |
| SPOLU Správa informačného systému | -1 000,00 | |||||
| 0112 | 637005 | 41 | 1.2 | 0024 | Audit a daňový poradca | -1 500,00 |
| 0112 | 637018 | 41 | 1.2 | 0024 | Vrátenie príjmov minulých rokov | -2 000,00 |
| SPOLU Financie a rozpočet | -3 500,00 | |||||
| 0220 | 633006 | 41 | 2.1 | 0210 | Všeobecný materiál | -100,00 |
| 0220 | 633010 | 41 | 2.1 | 0210 | Pracovné odevy a obuv | -50,00 |
| 0220 | 637004 | 41 | 2.1 | 0210 | Všeobecné služby | -50,00 |
| SPOLU Civilná ochrana | -200,00 | |||||
| 0320 | 633006 | 41 | 3.1 | 0220 | Všeobecný materiál | -200,00 |
| 0320 | 637004 | 41 | 3.1 | 0220 | Všeobecné služby | -50,00 |
| SPOLU Požiarna ochrana | -250,00 | |||||
| 0360 | 633010 | 41 | 3.2 | 0014 | Pracovné odevy a obuv | -800,00 |
| SPOLU Verejný poriadok a bezpečnosť | -800,00 | |||||
| 0443 | 633009 | 41 | 4.1 | 0230 | Nákup noriem | -600,00 |
| 0443 | 636001 | 41 | 4.1 | 0230 | Nájom priestorov | -500,00 |
| 0443 | 637002 | 41 | 4.1 | 0230 | Občerstvenie | -500,00 |
| 0443 | 637004/2 | 41 | 4.1 | 0230 | Anketové lístky | -200,00 |
| 0443 | 637004/3 | 41 | 4.1 | 0230 | Verejné súťaže | -331,00 |
| 0443 | 637005/2 | 41 | 4.1 | 0230 | Digitalizácia ÚPN-Z | -200,00 |
| 0443 | 637005/5 | 41 | 4.1 | 0230 | Arch.súťaž - odmena | -200,00 |
| SPOLU Územné plánovanie | -2 531,00 | |||||
| 0443 | 635006/6 | 41 | 4.3 | 0610 | Cestná a prícestná zeleň | -5 000,00 |
| 0443 | 636002 | 41 | 4.3 | 0610 | Náj.prev.strojov,prístr. a zar. | -1 000,00 |
| 0443 | 637005/3 | 41 | 4.3 | 0610 | Cykloprojekty a cykl.infraštrukt. | -5 000,00 |
| SPOLU Miestne komunikácie | -11 000,00 | |||||
| 0510 | 633004/1 | 41 | 5.1 | 0251 | Nákup zber. nádob - PSY | -2 000,00 |
| 0510 | 633004/2 | 41 | 5.1 | 0251 | Nákup stojanov so zásob. - PSY | -1 000,00 |
| 0510 | 637004/1 | 41 | 5.1 | 0251 | Čistenie jazera Kuchajda | -700,00 |
| 0510 | 637004/4 | 41 | 5.1 | 0251 | Plnenie povinn.neobal.výrobkov | -2 000,00 |
| 0510 | 64002 | 41 | 5.1 | 0251 | FP-vybud.uzam.stojísk kontajnerov | -3 000,00 |
| SPOLU Nakladanie s odpadmi | -8 700,00 | |||||
| 0540 | 637004/1 | 41 | 5.2 | 0252 | Ošetrenie pagaštanov konských | -2 500,00 |
| 0540 | 637004/4 | 41 | 5.2 | 0252 | FP za výrub drevín | -5 000,00 |
| 0540 | 642006 | 41 | 5.2 | 0252 | Členský príspevok ISA Slovensko | -33,00 |
| SPOLU Ochrana prírody a krajiny | -7 533,00 | |||||
| 0560 | 635006 | 41 | 5.3 | 0252 | Údržba vodor. a zvisl.značenia - PSY | -950,00 |
| 0560 | 637004/1 | 41 | 5.3 | 0252 | Deratizácia | -1 000,00 |
| 0560 | 637004/6 | 41 | 5.3 | 0252 | Dezinsekcia - komáre | -5 000,00 |
| 0560 | 637011/1 | 41 | 5.3 | 0252 | Prieskumy a odb.posudky na vodu | -500,00 |
| 0560 | 637011/3 | 41 | 5.3 | 0252 | Rozbor pôdy | -1 000,00 |
| SPOLU Ostatná činnosť v oblasti ŽP | -8 450,00 | |||||
| 0620 | 641001 | 41 | 6.2 | 0131 | EKO - bežný transfer | -98 596,00 |
| SPOLU EKO - podnik VPS | -98 596,00 | |||||
| 0660 | 633001 | 41 | 6.3 | 0012 | Interiérové vybavenie | -2 300,00 |
| 0660 | 635004/2 | 41 | 6.3 | 0012 | Údržba kamer.sys. JAMA Zátišie | -3 000,00 |
| 0660 | 635006/2 | 41 | 6.3 | 0012 | Oprava a údržba DK Vernosť | -5 000,00 |
| 0660 | 635006/3 | 41 | 6.3 | 0012 | Maľovanie Bojnická | -5 000,00 |
| 0660 | 635006/6 | 41 | 6.3 | 0012 | Oprava kanal.prípoj. KC Ovručská | -5 000,00 |
| 0660 | 635006/8 | 41 | 6.3 | 0012 | Oprava toaliet Hálkov | -16 000,00 |
| 0660 | 635006/15 | 41 | 6.3 | 0012 | Oprava byt. Kutuzov. a Čsl. par. | -15 000,00 |
| SPOLU Správa bytov a nebytových priestorov | -51 300,00 | |||||
| 0620 | 637002 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Konkurzy a súťaže | -100,00 |
| 0620 | 637003 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Propag., reklama a inzercia | -500,00 |
| 0620 | 637004/1 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Tlač materiálov, grafika | -2 000,00 |
| 0620 | 637004/2 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Webová aplikácia | -500,00 |
| 0620 | 642001 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Projekty | -20 000,00 |
| SPOLU Participatívny rozpočet | -23 100,00 | |||||
| 0620 | 633006/1 | 41 | 6.5 | 0028 | INV-všeobecný materiál | -2 000,00 |
| 0620 | 633006/2 | 41 | 6.5 | 0028 | ŠF-všeobecný materiál | -1 000,00 |
| 0620 | 635006 | 41 | 6.5 | 0028 | INV-Gaštanica-udržateľ.projektu | -3 000,00 |
| 0620 | 637011/2 | 41 | 6.5 | 0028 | ŠF-projekty, PHSR-rezerva | -8 000,00 |
| SPOLU Štrukturálne fondy | -14 000,00 | |||||
| 0810 | 637002 | 41 | 7.1 | 0062 | Športové akcie | -3 000,00 |
| SPOLU Šport | -3 000,00 | |||||
| 0810 | 633004 | 41 | 7.2 | 0050 | Prev.stroje,prístr. a zar. | -100,00 |
| 0810 | 633006 | 41 | 7.2 | 0050 | Všeobecný materiál | -300,00 |
| 0810 | 633010 | 41 | 7.2 | 0050 | Pracovné odevy a obuv | -50,00 |
| 0810 | 637002 | 41 | 7.2 | 0050 | Súťaže a akcie | -200,00 |
| SPOLU Školak klub | -650,00 | |||||
| 0820 | 6xxxxx | 41 | 7.3 | 0132 | Stredisko kultúry | -5 351,00 |
| SPOLU Stredisko kultúry | -5 351,00 | |||||
| 0820 | 6xxxxx | 41 | 7.4 | 0133 | Knižnica | -51 325,00 |
| SPOLU Knižnica | -51 325,00 | |||||
| 0820 | 637002/1 | 41 | 7.5 | 0060 | Kultúrne akcie | -5 000,00 |
| 0820 | 637002/2 | 41 | 7.5 | 0060 | Kultúrne leto 2020 | -20 000,00 |
| 0820 | 637002/3 | 41 | 7.5 | 0060 | Projekty | -1 490,00 |
| SPOLU Kultúra | -26 490,00 | |||||
| 0830 | 637004/2 | 41 | 7.6 | 0061 | Grafické spracovanie HNM | -800,00 |
| 0820 | 637004/3 | 41 | 7.6 | 0061 | Tlač HNM | -900,00 |
| SPOLU Vysielacie a vydavateľské služby | -1 700,00 | |||||
| 0911 | 633001 | 41 | 8.1 | 0022 | Interiérové vybavenie | -1 000,00 |
| 0911 | 633010 | 41 | 8.1 | 0022 | Pracovné odevy a obuv | -2 000,00 |
| SPOLU Detské jasle | -3 000,00 | |||||
| 0912 | 633011 | 41 | 8.2 | 0400 | ZŠsMŠ Rezerva-obedy zadarmo | -4 000,00 |
| 0912 | 6350061 | 41 | 8.2 | 0400 | ZŠ - Rezerva na BV ZŠ | -13 000,00 |
| SPOLU Základné školy na MÚ | -17 000,00 | |||||
| 09121 | 637002 | 41 | 8.3 | 0110 | Školský úrad - akcie | -500,00 |
| SPOLU Školský úrad | -500,00 | |||||
| 0950 | 637001 | 41 | 8.4 | 0260 | Školenia, kurzy, semináre, porady | -3 000,00 |
| SPOLU Školenia | -3 000,00 | |||||
| 1020 | 633001 | 41 | 9.1 | 03xx | Denné centrá - interiérové vybavenie | -1 600,00 |
| 1020 | 633002 | 41 | 9.1 | 0313 | KC-PC komponenty | -200,00 |
| 1020 | 633004 | 41 | 9.1 | 03xx | Den.centrá - prev.stroje,prístr. a zar. | -1 350,00 |
| 1020 | 633006 | 41 | 9.1 | 0313 | KC-Všeobecný materiál | -300,00 |
| 1020 | 633010 | 41 | 9.1 | 0314 | Pracovné odevy - výdajňa | -100,00 |
| 1020 | 633004 | 41 | 9.1 | 03xx | Denné centrá - prepravné | -6 780,00 |
| 1020 | 637002 | 41 | 9.1 | 03xx | Denné centrá - akcie | -11 930,00 |
| SPOLU Denné centrá | -22 260,00 | |||||
| SPOLU | -476 276,00 | |||||
f) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 98 700,00 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0911 | 716/503 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Detské jasle Vihorlatská | - 27 120,00 |
| 0912 | 716/496 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Vihorlatská | - 35 000,00 |
| 0451 | 717002/4 | 46 | 4.3 | 0612 | Odstránenie Snežienka - realizácia | + 45 400,00 |
| 0660 | 717002/2 | 46 | 4.3 | 0612 | Park Vlárska Rozvodná - realizácia | +16 720,00 |
| 0912 | 717002/50 | 71 | 4.3 | 0612 | MŠ Osadná – rek.soc.zar. a rozvodov | - 11 580,00 |
| 0912 | 717002/55 | 71 | 4.3 | 0612 | MŠ Letná – rek. sociálnych zariadení | + 11 580,00 |
| 0912 | 717002/17 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Sibírska-teplotech.zariadenie | - 25 000,00 |
| 0911 | 716/504 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Detské jasle - zateplenie | + 8 000,00 |
| 0660 | 716/357 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rek. VP Americká/Ľubľanská | +12 000,00 |
| 0912 | 716/497 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rozšír.elok.prac. MŠ Letná | + 5 000,00 |
g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 384 285,00 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0912 | 717002/384 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa | + 105 285,00 |
| 0912 | 717002/463 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Jeséniova - IKT učebňa | + 36 400,00 |
| 0912 | 717002/387 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa | + 78 000,00 |
| 0912 | 716/497 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rozšír.elok.prac. MŠ Letná | + 1 000,00 |
| 0451 | 716/096 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Parkovisko Vernosť | + 16 000,00 |
| 0660 | 716/4 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Rek.4 byt.domov na Bojnickej ul. | + 40 000,00 |
| 0451 | 717002/5 | 46 | 4.3 | 0612 | Snežienka rampa | + 80 000,00 |
| 0912 | 717002/501 | 46 | 4.3 | 0612 | Rek.výmen.stanice ZŠ Za kasárňou | + 3 600,00 |
| 0912 | 716/5 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Sibírska-teplotech.zariadenie | + 6 500,00 |
| 0620 | 721001/9 | 46 | 6.2 | 0131 | EKO – rekonštrukcia tržnice | + 17 500,00 |
h) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 56 500,00 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0912 | 716/5 | 43 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Sibírska-teplotech.zariadenie | - 6 500,00 |
| 0451 | 717002/5 | 43 | 4.3 | 0612 | Snežienka rampa | - 50 000,00 |
i) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 56 500,00 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 231 | 43 | 0012 | Príjem z predaja kapit. aktív | - 56 500,00 |
j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 484 285,00 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 454001 | 46 | 0024 | Prevod z Rezervného fondu | + 384 285,00 | ||
| 454001/1 | 46 | 0024 | Prevod z Rezervného fondu na BV | + 100 000,00 |
- bez pripomienok
Príspevky