Bod č. 11
- Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 26. zasadnutie 12.06.2018
- Prekladatelia: Mgr. Rudolf Kusý - starosta MČ Bratislava-Nové Mesto
- Prizvaný/í: RNDr. Jana Ondrová - vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2018 takto:
Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 748 675,60 EUR.
Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 30 500 EUR.
Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 748 175,60 EUR.
Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 235 360 EUR a zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 42 000 EUR.
Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 12 000 EUR.
2. navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS na bežné výdavky
o 24 000,00 EUR na opravu schodísk, výtlkov a čistenie vpustí.
- bez pripomienok
s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2018 takto:
Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 748 675,60 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0111 | 611 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Tarif.zákl.plat | - 9 252,00 |
| 0111 | 623 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Ostatné ZP | - 1 165,00 |
| 0111 | 625001 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Nemoc.poist. | - 154,20 |
| 0111 | 625002 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Starob.poist. | - 1 295,00 |
| 0111 | 625003 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Úraz.poist. | - 88,40 |
| 0111 | 625004 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Invalid.poist. | - 331,00 |
| 0111 | 625005 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Poist.v nezam. | - 110,00 |
| 0111 | 625007 | 41 | 1.1.1 | 0011 | Poist.do RF | - 524,00 |
| Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - starosta: | - 12 919,60 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0111 | 621 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Poist.do VšZP | - 3 069,00 |
| 0111 | 625001 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Nemoc.poist. | - 429,00 |
| 0111 | 625002 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Starob.poist. | - 4 297,00 |
| 0111 | 625003 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Úraz.poist. | - 245,00 |
| 0111 | 625004 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Invalid.poist. | - 920,00 |
| 0111 | 625005 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Poist.v nezam. | - 306,00 |
| 0111 | 625007 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Poist.do RF | - 1 457,00 |
| 0111 | 637026 | 41 | 1.1.1 | 0040 | Odmeny a príspevky | - 30 693,00 |
| Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - poslanci: | - 41 416,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) | ||
| 0111 | 611 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Tarifný základný plat | - 30 000,00 | ||
| 0111 | 614 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Odmeny | - 70 000,00 | ||
| 0111 | 621 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Poistenie do VšZP | - 10 000,00 | ||
| 0111 | 625001 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Nemocenské poist. | - 1 400,00 | ||
| 0111 | 625002 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Starobné poistenie | - 14 000,00 | ||
| 0111 | 625003 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Úrazové poistenie | - 800,00 | ||
| 0111 | 625004 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Invalidné poistenie | - 3 000,00 | ||
| 0111 | 625005 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Poistenie v nezam. | - 1 000,00 | ||
| 0111 | 625007 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Poistenie do RF | - 4 750,00 | ||
| 0111 | 632005 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Telekom. Služby | - 5 000,00 | ||
| 0111 | 633006 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Všeob. materiál | - 10 000,00 | ||
| 0111 | 633009 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Knihy, noviny | - 1 000,00 | ||
| 0111 | 635004 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Údržba strojov | - 4 000,00 | ||
| 0111 | 635006/2 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Výmena stropných svetiel | - 3 800,00 | ||
| 0111 | 635006/4 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Oprava výťahov | - 32 000,00 | ||
| 0111 | 637015 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Poistné budov | - 2 300,00 | ||
| Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - miestny úrad: | - 193 050,00 | |||||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) | ||
| 0180 | 641001 | 41 | 1.6 | 0130 | Prísp.organizácii STARZ | - 500,00 | ||
| 0180 | 642001/4 | 41 | 1.6 | 0130 | Občianskemu združeniu | - 50 000,00 | ||
| 0180 | 642001/6 | 41 | 1.6 | 0130 | Knižnica v Cvernovke | - 5 000,00 | ||
| 0180 | 642001/7 | 41 | 1.6 | 0130 | Kresťania v meste | - 4 500,00 | ||
| Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - transfery všeobecnej povahy: | - 60 000,00 | |||||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0443 | 637004/3 | 41 | 4.1 | 0230 | Verejné súťaže | - 10 000,00 |
| 0443 | 637005/1 | 41 | 4.1 | 0230 | Projekt.práce | - 5 000,00 |
| 0443 | 637005/3 | 41 | 4.1 | 0230 | Geograf.inf.sys. | - 16 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov výstavby - územné plánovanie: | - 31 000,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0451 | 635006/1 | 41 | 4.3 | 0610 | Oprava a údržba komunik. | - 20 000,00 |
| 0451 | 635006/2 | 41 | 4.3 | 0610 | Údržba trv.dopr.značenia | - 20 000,00 |
| 0451 | 635006/3 | 41 | 4.3 | 0610 | Oprava schodísk a zábradl. | - 24 000,00 |
| 0451 | 635006/4 | 41 | 4.3 | 0610 | Oprava povrchov komunik. | - 15 000,00 |
| 0451 | 635006/5 | 41 | 4.3 | 0610 | Parkov.čiary-park.politika | - 50 000,00 |
| 0451 | 637011/2 | 41 | 4.3 | 0610 | Sprac.pasport.komunik. | - 13 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov výstavby - miestne komunikácie a investičné akcie: | - 142 000,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0510 | 633004/1 | 41 | 5.1 | 0251 | Nákup zber.nádob-PSY | - 2 000,00 |
| 0510 | 633004/2 | 41 | 5.1 | 0251 | Nákup stojanov-PSY | - 1 000,00 |
| 0510 | 633004/3 | 41 | 5.1 | 0251 | Kompostéry-participácia | - 3 000,00 |
| 0510 | 637004/1 | 41 | 5.1 | 0251 | Čistenie jazera Kuchajda | - 3 000,00 |
| 0510 | 637004/2 | 41 | 5.1 | 0251 | Zber biolog.odpadu | - 5 000,00 |
| 0510 | 637004/3 | 41 | 5.1 | 0251 | Nakladanie nebezp. odpadu | - 2 500,00 |
| 0510 | 637004/4 | 41 | 5.1 | 0251 | Plnenie povin. neobalových výrobkov | - 2 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov ochrany životného prostredia - nakladanie s odpadmi: | - 18 500,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0540 | 637004/2 | 41 | 5.2 | 0252 | Ochrana drevín pred škodcami | - 9 000,00 |
| 0540 | 637004/3 | 41 | 5.2 | 0252 | Ochr.drevín pred mech.poškod. | - 9 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov ochrany ŽP - ochrana prírody a krajiny: | - 18 000,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0560 | 637004/3 | 41 | 5.3 | 0252 | Dezinsekcia-komáre | - 8 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov ochrany životného prostredia - ostatná činnosť v oblasti ŽP: | - 8 000,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0660 | 611 | 41 | 6.3 | 0012 | Tarif.zákl.plat | - 4 446,00 |
| 0660 | 621 | 41 | 6.3 | 0012 | Poist.do VšZP | - 445,00 |
| 0660 | 625001 | 41 | 6.3 | 0012 | Nemoc.poist. | - 62,00 |
| 0660 | 625002 | 41 | 6.3 | 0012 | Starob.poist. | - 622,00 |
| 0660 | 625003 | 41 | 6.3 | 0012 | Úraz.poist. | - 36,00 |
| 0660 | 625004 | 41 | 6.3 | 0012 | Invalid.poist. | - 134,00 |
| 0660 | 625005 | 41 | 6.3 | 0012 | Poist.v nezam. | - 44,00 |
| 0660 | 625007 | 41 | 6.3 | 0012 | Poist.do RF | - 211,00 |
| 0660 | 633001 | 41 | 6.3 | 0012 | Interiérové vybavenie | - 1 500,00 |
| 0660 | 635006/6 | 41 | 6.3 | 0012 | Sanácia plesní Bojnická | - 5 000,00 |
| 0660 | 637004/1 | 41 | 6.3 | 0012 | Kvetinová výzdoba MČ | - 5 000,00 |
| 0660 | 637011/1 | 41 | 6.3 | 0012 | Energetický audit | - 4 000,00 |
| 0660 | 637011/3 | 41 | 6.3 | 0012 | Proj.štúdia Makovického | - 3 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov bývania a občian.vybaven.,rozvoj MČ-správa bytov a nebyt. Priestorov: | - 24 500,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0620 | 633004 | 41 | 6.4 | 0030 | Fotoaparát, dig.kamera | - 2 000,00 |
| 0620 | 633013 | 41 | 6.4 | 0030 | Web inovácie a aplikácie | - 5 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov bývania a občian.vybaven.,rozvoj MČ-participatívny rozpočet: | - 7 000,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0620 | 637005 | 41 | 6.5 | 0028 | ŠF-aktual. strateg. dokumentov | - 4 000,00 |
| 0620 | 637011 | 41 | 6.5 | 0028 | ŠF-projekty, rezerva | - 10 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov bývania a občian. vybavenosti, rozvoj MČ - štrukturálne fondy: | - 14 000,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0810 | 637002 | 41 | 7.1 | 0062 | Konkurzy a súťaže-akcie | - 2 500,00 |
| Spolu zníženie výdavkov komunikácie, kultúry a športu - šport: | - 2 500,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0820 | 637002/1 | 41 | 7.5 | 0060 | Konkurzy a súťaže-akcie | - 24 000,00 |
| 0820 | 637002/2 | 41 | 7.5 | 0060 | Kultúrne leto 2018 | - 5 500,00 |
| Spolu zníženie výdavkov komunikácie, kultúry a športu – kultúra: | - 29 500,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0830 | 637004 | 41 | 7.6 | 0061 | Bratislavská TV | - 26 810,00 |
| Spolu zníženie výdavkov komunikácie, kult.a športu - vysielacie, vydavateľ. služby, reklama: | - 26 810,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0912 | 635006/1 | 41 | 8.2 | 0402 | MŠ Osadná-rozvody+WC | - 35 000,00 |
| 0912 | 635006/3 | 41 | 8.2 | 0400 | ZŠ-Rezerva na BV ZŠ | - 49 480,00 |
| Spolu zníženie výdavkov vzdelávania - základné školy s materskými školami: | - 84 480,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 1020 | 642026 | 41 | 9.2 | 0510 | JFV-Dôchodcovia | - 12 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov sociálneho zabezpečenia - ďalšie sociálne služby - staroba : | - 12 000,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 1040 | 642014 | 41 | 9.4 | 0520 | JFV-Narodené deti | - 20 000,00 |
| 1040 | 642026 | 41 | 9.4 | 0520 | JFV-Rodiny a deti | - 1 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov sociálneho zabezpečenia - ďalšie sociálne služby - rodina a deti : | - 21 000,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 1070 | 642026 | 41 | 9.6 | 0530 | JFV-Nezamestnaní | - 2 000,00 |
| Spolu zníženie výdavkov soc. zabezpečenia - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi : | - 2 000,00 | |||||
Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 30 500 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0111 | 637005 | 41 | 1.1.5 | 0021 | Špeciálne služby | + 2 500,00 |
| Spolu zvýšenie výdavkov verejnej správy - správa majetku: | + 2 500,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0560 | 637004/4 | 41 | 5.3 | 0252 | Pasport | + 4 000,00 |
| Spolu zvýšenie výdavkov ochrany životného prostredia - ostatná činnosť v oblasti ŽP: | + 4 000,00 | |||||
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0620 | 641001/6 | 41 | 6.2 | 0131 | Oprava schodísk, výtlk. a čistiacich vpustí | + 24 000,00 |
| Spolu zvýšenie výdavkov bývania a občian. vybavenosti, rozvoj MČ - EKO - podnik VPS: | + 24 000,00 | |||||
Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 748 175,60 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 111003 | 41 | 0024 | Výnos DzP poukázaný územ. samosp. | - 718 175,60 | ||
| 133015 | 71 | 0027 | Poplatok za rozvoj | - 30 000,00 | ||
| Spolu: | - 748 175,60 | |||||
Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 235 360 EUR a zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 42 000 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 0443 | 711003 | 43 | 4.1 | 0230 | Geografický informačný systém | + 5 000,00 |
| 0443 | 711005/666 | 71 | 4.1 | 0230 | ÚP podklady (ÚŠ, ver. súťaže) | - 5 000,00 |
| 0443 | 711005/667 | 43 | 4.1 | 0230 | ÚP podklady (ÚŠ, ver. súťaže) | - 25 000,00 |
| 0451 | 717001/318 | 46 | 4.3 | 0612 | Vybudovanie nových park. miest | - 7 360,00 |
| 0660 | 717001/361 | 46 | 4.3 | 0612 | Voľnočasový priestor JAMA | + 112 600,00 |
| 0660 | 717001/461 | 46 | 4.3 | 0612 | Voľnočasový priestor JAMA - servis. objekt | + 87 400,00 |
| 0810 | 716/1 | 46 | 4.3 | 0050 | Rek. Školak klubu PD | + 4 560,00 |
| 0810 | 716/6 | 46 | 4.3 | 0612 | Športovisko pri ZŠ Česká PD | + 2 800,00 |
| 0911 | 713004 | 43 | 4.3 | 0022 | DJ – digestor | + 8 000,00 |
| 0912 | 717002/408 | 46 | 4.3 | 0403 | ZŠ Jeséniova – telocvičňa | - 200 000,00 |
| 0620 | 717002/6 | 71 | 6.4 | 0030 | Cyklodoprava | - 40 000,00 |
| 0820 | 717002 | 71 | 4.3 | 0612 | SK – rekonštrukcia | + 15 000,00 |
Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 12 000 EUR.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
| 231/3 | 43 | 0012 | Predaj budov | - 12 000,00 | ||
| Spolu: | - 12 000,00 | |||||
2. navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS na bežné výdavky
o 24 000,00 EUR na opravu schodísk, výtlkov a čistenie vpustí.
- bez pripomienok
Príspevky