Bod č. 8
- Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 23. zasadnutie 13.02.2018
- Prekladatelia: Mgr. Rudolf Kusý - starosta MČ Bratislava-Nové Mesto
- Prizvaný/í: RNDr. Jana Ondrová - vedúca Hospodárskeho a finančného oddelenia
Ing. Daša Effenbergerová - vedúca Odelenia investícií a verejného obstarávania
riaditeľ EKO-podniku VPS
riaditeľka Strediska kultúry
riaditeľka Knižnice Bratislava-Nové Mesto
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018 – 2020
Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018 - príloha č. 1 a 2 uznesenia MZ:
príjmy bežného rozpočtu 21 689 287,90 EUR
výdavky bežného rozpočtu 20 721 287,90 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu 2 444 053,89 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu 4 848 019,00 EUR
príjmové finančné operácie 1 480 965,11 EUR
výdavkové finančné operácie 45 000,00 EUR
2. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto:
100 – daňové príjmy 13 478 859,00 EUR
200 – nedaňové príjmy 3 878 935,77 EUR
300 – granty a transfery 6 775 547,02 EUR
400 – príjmové operácie 1 480 965,11 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 EUR
600 – bežné výdavky 20 721 287,90 EUR
700 – kapitálové výdavky 4 848 019,00 EUR
800 – výdavkové operácie 45 000,00 EUR
3. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018:
použitie Rezervného fondu 839 564,44 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania 441 400,67 EUR
4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2018:
vo výške 25 614 306,90 EUR
5. rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018
vo výške 98 000,00 EUR - v tom:
- príspevkovej organizácii STARZ 500,00 EUR,
- OZ Kramárik 14 000,00 EUR,
- Novomestský ŠK (NMŠK 1922) 15 000,00 EUR,
- občianskym združeniam 50 000,00 EUR,
- RC Kominárka 9 000,00 EUR,
- Knižnica v Cvernovke 5 000,00 EUR
- Kresťania v meste 4 500,00 EUR
6. Príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS
vo výške 2 710 750,00 EUR takto:
- príspevok na bežné výdavky 2 650 550,00 EUR v tom: 2 452 750 EUR bežný transfer,
50 000,00 EUR finančná náhrada za výrub drevín,
35 800,00 EUR starostlivosť o novozverené objekty,
45 000,00 EUR oprava strechy na Tržnici,
42 000,00 EUR havarijný stav lanovej dráhy a
25 000,00 EUR generálna oprava ihriska na Kuchajde)
- príspevok na kapitálové výdavky 60 200,00 EUR
Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako 50 000,00 EUR, navýši sa o túto čiastku príspevok na bežné výdavky.
7. prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke o max. 5 %, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet
B) berie na vedomie
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 a 2020,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 a 2020.
C) splnomocňuje
1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.
- bez pripomienok
A. s c h v a ľ u j e
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018 - príloha č. 1 a 2 uznesenia MZ:
príjmy bežného rozpočtu 21 689 287,90 EUR
výdavky bežného rozpočtu 20 721 287,90 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu 2 444 053,89 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu 4 848 019,00 EUR
príjmové finančné operácie 1 480 965,11 EUR
výdavkové finančné operácie 45 000,00 EUR
2. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto:
100 – daňové príjmy 13 478 859,00 EUR
200 – nedaňové príjmy 3 878 935,77 EUR
300 – granty a transfery 6 775 547,02 EUR
400 – príjmové operácie 1 480 965,11 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 EUR
600 – bežné výdavky 20 721 287,90 EUR
700 – kapitálové výdavky 4 848 019,00 EUR
800 – výdavkové operácie 45 000,00 EUR
3. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018:
použitie Rezervného fondu 839 564,44 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania 441 400,67 EUR
4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2018:
vo výške 25 614 306,90 EUR
5. rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018
vo výške 98 000,00 EUR - v tom:
- príspevkovej organizácii STARZ 500,00 EUR,
- OZ Kramárik 14 000,00 EUR,
- Novomestský ŠK (NMŠK 1922) 15 000,00 EUR,
- občianskym združeniam 50 000,00 EUR,
- RC Kominárka 9 000,00 EUR,
- Knižnica v Cvernovke 5 000,00 EUR
- Kresťania v meste 4 500,00 EUR
6. Príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS
vo výške 2 710 750,00 EUR takto:
- príspevok na bežné výdavky 2 650 550,00 EUR v tom: 2 452 750 EUR bežný transfer,
50 000,00 EUR finančná náhrada za výrub drevín,
35 800,00 EUR starostlivosť o novozverené objekty,
45 000,00 EUR oprava strechy na Tržnici,
42 000,00 EUR havarijný stav lanovej dráhy a
25 000,00 EUR generálna oprava ihriska na Kuchajde)
- príspevok na kapitálové výdavky 60 200,00 EUR
Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako 50 000,00 EUR, navýši sa o túto čiastku príspevok na bežné výdavky.
7. prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke o max. 5 %, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet
B) berie na vedomie
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 a 2020,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 a 2020.
C) splnomocňuje
1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.
- bez pripomienok
| Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 - PRÍJMY | ||||||||
| Príloha č. 1 uznesenia MZ | ||||||||
| Skutočné | Skutočné | Schválený | Očakávaná | Návrh | Návrh | Návrh | ||
| P R Í J M Y | plnenie | plnenie | rozpočet | skutočnosť | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | |
| (v EUR) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Bežné príjmy spolu | 15 547 959,70 | 17 041 011,14 | 18 454 632,98 | 20 179 546,25 | 21 689 287,90 | 21 689 287,90 | 21 689 287,90 | |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 5 469 744,00 | 6 271 508,00 | 5 938 030,00 | 7 274 230,00 | 7 830 759,00 | 7 830 759,00 | 7 830 759,00 |
| 111 | Výnos DzP poukázaný územnej samospráve | 5 469 744,00 | 6 271 508,00 | 5 938 030,00 | 7 274 230,00 | 7 830 759,00 | 7 830 759,00 | 7 830 759,00 |
| 120 | Daň z majetku | 2 998 300,00 | 3 112 745,00 | 4 647 885,00 | 4 647 885,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 2 998 300,00 | 3 112 745,00 | 4 647 885,00 | 4 647 885,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 490 529,02 | 459 613,33 | 1 354 000,00 | 1 099 700,00 | 1 448 100,00 | 1 448 100,00 | 1 448 100,00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 490 529,02 | 459 613,33 | 1 354 000,00 | 1 099 700,00 | 1 448 100,00 | 1 448 100,00 | 1 448 100,00 |
| v tom: za psa | 45 177,85 | 45 207,05 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | |
| za nevýherné hracie prístroje | 717,49 | 16 096,45 | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | |
| za predajné automaty | 18 470,86 | 15 854,08 | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 242 208,00 | 238 181,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| za užívanie verejného priestranstva | 183 954,82 | 144 274,75 | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| za rozvoj | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 595 700,00 | 968 000,00 | 968 000,00 | 968 000,00 | |
| 212 | Príjmy z vlastníctva MÚ | 657 739,93 | 708 403,79 | 729 349,00 | 729 349,00 | 736 930,88 | 736 930,88 | 736 930,88 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ | 265 322,65 | 245 745,99 | 225 050,00 | 225 050,00 | 231 600,00 | 231 600,00 | 231 600,00 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 1 233 018,30 | 1 436 940,04 | 1 296 811,00 | 1 296 981,00 | 2 170 686,00 | 2 170 686,00 | 2 170 686,00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 129 432,69 | 127 670,18 | 145 300,00 | 145 300,00 | 150 360,00 | 150 360,00 | 150 360,00 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 13 494,00 | 18 671,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 223 | Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb | 1 090 091,61 | 1 290 598,86 | 1 131 511,00 | 1 131 681,00 | 2 003 326,00 | 2 003 326,00 | 2 003 326,00 |
| v tom: ošetrovné Detské jasle | 99 067,46 | 119 301,70 | 120 000,00 | 120 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | |
| poplatky za MŠ a ŠKD, strava | 475 872,90 | 682 769,54 | 503 061,00 | 503 231,00 | 1 374 526,00 | 1 374 526,00 | 1 374 526,00 | |
| stravné od dôchodcov | 99 641,26 | 87 347,04 | 92 650,00 | 92 650,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | |
| opatrovateľská služba | 39 260,58 | 29 602,36 | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Školak klub | 2 476,00 | 2 802,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| reklama - Kultúra | 0,00 | 51,48 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| noviny HNM | 18 570,50 | 18 188,64 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Stredisko kultúry | 159 656,92 | 150 304,18 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Knižnica | 19 574,51 | 13 732,40 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby | 172 585,02 | 182 711,48 | 189 800,00 | 189 800,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| miestny úrad - poplatky za služby | 3 386,46 | 3 788,04 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| 240 | Úroky MÚ + ZŠ s MŠ | 13 072,96 | 5 441,58 | 10 170,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO | 239 999,21 | 269 473,41 | 209 500,00 | 260 439,58 | 189 550,00 | 189 550,00 | 189 550,00 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 4 180 233,63 | 4 531 140,00 | 4 043 837,98 | 4 635 911,67 | 4 881 662,02 | 4 881 662,02 | 4 881 662,02 |
| 311 | Granty MÚ a ZŠ s MŠ | 114 342,62 | 61 405,98 | 0,00 | 0,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 29 750,00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 4 065 891,01 | 4 469 734,02 | 4 043 837,98 | 4 635 911,67 | 4 851 912,02 | 4 851 912,02 | 4 851 912,02 |
| v tom: na matriku | 101 020,38 | 107 636,84 | 107 636,84 | 109 394,52 | 111 898,35 | 111 898,35 | 111 898,35 | |
| na školstvo | 3 773 474,90 | 4 206 379,16 | 3 792 407,00 | 4 355 179,35 | 4 340 095,00 | 4 340 095,00 | 4 340 095,00 | |
| na stavebný poriadok | 34 330,02 | 34 471,38 | 34 471,38 | 35 014,50 | 35 341,86 | 35 341,86 | 35 341,86 | |
| na prídavky na deti z ÚPSVaR | 1 293,60 | 1 552,32 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| na školský úrad | 26 162,00 | 27 261,00 | 27 262,00 | 27 311,00 | 27 311,00 | 27 311,00 | 27 311,00 | |
| na hlásenie pobytu občanov | 12 181,62 | 12 231,78 | 12 231,78 | 12 424,50 | 12 540,66 | 12 540,66 | 12 540,66 | |
| na životné prostredie | 2 598,93 | 2 607,16 | 2 601,00 | 2 634,76 | 2 634,76 | 2 634,76 | 2 634,76 | |
| na ŠFRB | 13 384,84 | 13 499,33 | 13 499,33 | 13 695,36 | 13 929,90 | 13 929,90 | 13 929,90 | |
| na špeciálny stavebný úrad | 1 594,68 | 1 601,25 | 1 601,25 | 1 626,48 | 1 641,69 | 1 641,69 | 1 641,69 | |
| na register adries | 52 500,00 | 127,40 | 127,40 | 2 053,20 | 318,80 | 318,80 | 318,80 | |
| na BV - od BsK | 33 270,04 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| na BV - zo ŠR (projekt BIG SK AT;ZŠ Sibír.-strecha) | 14 080,00 | 32 400,00 | 0,00 | 22 578,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | |
| na voľby | 15 000,00 | 29 966,40 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Kapitálové príjmy spolu | 3 257 268,31 | 706 577,09 | 4 100 005,00 | 3 942 005,00 | 2 444 053,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 230 | Kapitálové príjmy | 52 350,12 | 145 311,60 | 650 000,00 | 492 000,00 | 550 168,89 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 4 561,22 | 6 317,60 | 635 000,00 | 471 000,00 | 205 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 47 788,90 | 138 994,00 | 15 000,00 | 21 000,00 | 344 602,89 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Ďalšie kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 3 204 918,19 | 561 265,49 | 3 450 005,00 | 3 450 005,00 | 1 893 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Granty | 185 974,47 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 3 018 943,72 | 550 865,49 | 3 450 005,00 | 3 450 005,00 | 1 589 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie spolu | 1 855 852,87 | 1 425 005,27 | 3 765 219,14 | 5 010 059,34 | 1 480 965,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 29 684,83 | 338 690,30 | 227 000,00 | 409 140,20 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Prevod z Rezervného fondu | 774 700,08 | 870 318,97 | 2 632 219,14 | 3 465 719,14 | 839 564,44 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Prevod z Fondu rozvoja bývania | 1 051 467,96 | 215 996,00 | 906 000,00 | 1 135 200,00 | 441 400,67 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy spolu | 20 661 080,88 | 19 172 593,50 | 26 319 857,12 | 29 131 610,59 | 25 614 306,90 | 21 689 287,90 | 21 689 287,90 | |
| Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 - VÝDAVKY | |||||||||
| Príloha č. 2 uznesenia MZ | |||||||||
| Skutočné | Skutočné | Schválený | Očakávaná | Návrh | Návrh | Návrh | |||
| V Ý D A V K Y | plnenie | plnenie | rozpočet | skutočnosť | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | ||
| (v EUR) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| FK | Program | 600 - Bežné výdavky spolu | 15 266 223,12 | 16 623 286,72 | 17 604 632,98 | 18 608 829,22 | 20 721 287,90 | 20 721 287,90 | 20 721 287,90 |
| Všeobecné verejné služby | 2 777 093,44 | 2 914 276,71 | 3 240 177,02 | 3 484 261,47 | 3 750 395,99 | 3 750 395,99 | 3 750 395,99 | ||
| 0111 | 1.1 | Výdavky verejnej správy | 2 474 376,51 | 2 628 541,04 | 2 918 334,40 | 3 165 468,45 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 0112 | 1.2 | Financie a rozpočet | 23 908,15 | 17 641,19 | 45 350,00 | 36 350,00 | 38 050,00 | 38 050,00 | 38 050,00 |
| 0133 | 1.3 | Matrika | 108 811,46 | 112 984,29 | 113 598,84 | 115 356,52 | 146 662,83 | 146 662,83 | 146 662,83 |
| 0160 | 1.4 | Výdavky na voľby | 14 106,40 | 29 966,40 | 52 000,00 | 52 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 0160 | 1.5 | Hlásenie pobytu občanov | 27 182,19 | 27 120,96 | 26 793,78 | 30 986,50 | 35 683,16 | 35 683,16 | 35 683,16 |
| 0180 | 1.6 | Transfery všeobecnej povahy | 128 708,73 | 98 022,83 | 84 100,00 | 84 100,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| Obrana | 2 318,80 | 3 477,87 | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | ||
| 0220 | 2.1 | Civilná ochrana | 2 318,80 | 3 477,87 | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 |
| Verejný poriadok a bezpečnosť | 113 281,90 | 120 708,71 | 134 502,00 | 122 902,00 | 139 604,37 | 139 604,37 | 139 604,37 | ||
| 0320 | 3.1 | Požiarna ochrana | 0,00 | 700,80 | 950,00 | 2 350,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 0360 | 3.2 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 113 281,90 | 120 007,91 | 133 552,00 | 120 552,00 | 138 654,37 | 138 654,37 | 138 654,37 |
| Výstavba | 410 389,27 | 552 018,42 | 914 200,63 | 929 768,98 | 969 400,00 | 969 400,00 | 969 400,00 | ||
| 0443 | 4.1 | Územné plánovanie | 1 924,42 | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 |
| 0443 | 4.2 | Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad | 184 936,86 | 185 972,83 | 220 000,63 | 235 568,98 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 0451 | 4.3 | Miestne komunikácie a investičné akcie | 223 527,99 | 366 045,59 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 |
| Ochrana životného prostredia | 54 979,76 | 30 442,58 | 134 670,00 | 108 470,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | ||
| 0510 | 5.1 | Nakladanie s odpadmi | 38 756,68 | 19 906,71 | 39 000,00 | 33 800,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 0540 | 5.2 | Ochrana prírody a krajiny | 6 164,68 | 2 229,28 | 49 070,00 | 49 070,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 0560 | 5.3 | Ostatná činnosť v oblasti ŽP | 10 058,40 | 8 306,59 | 46 600,00 | 25 600,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 2 780 380,91 | 3 089 625,92 | 3 319 854,33 | 3 496 708,94 | 3 991 061,54 | 3 991 061,54 | 3 991 061,54 | ||
| 0610 | 6.1 | Štátny fond rozvoja bývania | 14 822,25 | 15 332,88 | 17 978,33 | 19 174,36 | 25 036,54 | 25 036,54 | 25 036,54 |
| 0620 | 6.2 | EKO - podnik VPS | 2 104 900,00 | 2 315 496,93 | 2 425 000,00 | 2 553 739,58 | 2 650 550,00 | 2 650 550,00 | 2 650 550,00 |
| 0660 | 6.3 | Správa bytov a nebytových priestorov | 660 658,66 | 758 796,11 | 817 386,00 | 873 386,00 | 959 645,00 | 959 645,00 | 959 645,00 |
| 0620 | 6.4 | Participatívny rozpočet | 0,00 | 0,00 | 59 490,00 | 50 409,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 55 830,00 |
| 0620 | 6.5 | Štrukturálne fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Komunikácia, kultúra a šport | 1 040 805,08 | 1 052 460,57 | 1 154 653,00 | 1 169 734,00 | 1 193 330,00 | 1 193 330,00 | 1 193 330,00 | ||
| 0810 | 7.1 | Šport | 8 760,95 | 9 969,74 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 080,00 | 18 080,00 | 18 080,00 |
| 0810 | 7.2 | Školak klub | 18 427,96 | 18 245,06 | 20 463,00 | 21 463,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 0820 | 7.3 | Stredisko kultúry | 480 283,22 | 493 724,36 | 522 000,00 | 527 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 |
| 0820 | 7.4 | Knižnica | 285 906,84 | 289 025,34 | 317 400,00 | 321 491,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 |
| 0820 | 7.5 | Kultúra | 103 686,63 | 119 606,54 | 141 350,00 | 146 340,00 | 151 001,00 | 151 001,00 | 151 001,00 |
| 0830 | 7.6 | Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia | 143 739,48 | 121 889,53 | 135 440,00 | 135 440,00 | 134 749,00 | 134 749,00 | 134 749,00 |
| Vzdelávanie | 7 508 462,20 | 8 335 903,15 | 8 057 754,00 | 8 626 776,99 | 9 900 636,00 | 9 900 636,00 | 9 900 636,00 | ||
| 0911 | 8.1 | Detské jasle | 155 401,49 | 157 994,34 | 185 665,00 | 254 858,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 0912 | 8.2 | Základné školy s materskými školami | 7 257 211,15 | 8 065 627,82 | 7 533 563,00 | 8 163 677,39 | 9 305 256,00 | 9 305 256,00 | 9 305 256,00 |
| 0912 | 8.2 | Rezerva na BV ZŠ | 48 039,05 | 66 470,06 | 265 880,00 | 144 046,60 | 287 380,00 | 287 380,00 | 287 380,00 |
| 09121 | 8.3 | Školský úrad | 40 701,01 | 41 105,53 | 50 646,00 | 50 695,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 0950 | 8.4 | Školenia, kurzy semináre a porady | 7 109,50 | 4 705,40 | 22 000,00 | 13 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Sociálne zabezpečenie | 578 511,76 | 524 372,79 | 644 207,00 | 665 591,84 | 679 300,00 | 679 300,00 | 679 300,00 | ||
| 1020 | 9.1 | Zariadenia sociálnych služieb | 156 942,09 | 132 112,04 | 193 607,00 | 202 835,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1020 | 9.2 | Ďalšie sociálne služby - staroba | 120 179,80 | 106 462,38 | 126 000,00 | 124 579,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 124 500,00 |
| 1020 | 9.3 | Opatrovateľská služba | 183 161,11 | 157 212,77 | 183 000,00 | 196 178,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 |
| 1040 | 9.4 | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | 108 922,25 | 116 835,96 | 126 100,00 | 126 499,84 | 125 300,00 | 125 300,00 | 125 300,00 |
| 1070 | 9.6 | Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 9 306,51 | 11 749,64 | 15 500,00 | 15 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| FK | Program | 700 - Kapitálové výdavky spolu | 4 412 144,30 | 1 132 559,53 | 8 655 224,14 | 9 462 781,37 | 4 848 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| Všeobecné verejné služby | 59 205,60 | 71 867,44 | 151 300,00 | 144 900,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0111 | 1.1.2 | Miestny úrad | 0,00 | 55 969,00 | 15 000,00 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1.1.3 | Správa informačného systému | 59 205,60 | 6 478,44 | 46 300,00 | 46 300,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1.1.4 | Štrukturálne fondy | 0,00 | 9 420,00 | 90 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výstavba | 15 750,00 | 36 504,58 | 630 819,14 | 584 309,14 | 463 755,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0443 | 4.1 | Územné plánovanie | 8 730,00 | 17 708,66 | 267 410,00 | 185 900,00 | 242 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0443 | 4.3 | Výstavba a investície | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0451 | 4.3 | Cestná doprava | 7 020,00 | 18 795,92 | 363 409,14 | 398 409,14 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrana životného prostredia | 0,00 | 0,00 | 1 131 920,00 | 1 152 120,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 05xx | 4.3 | Ochrana životného prostredia | 0,00 | 0,00 | 1 131 920,00 | 1 152 120,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 1 226 025,02 | 676 729,36 | 3 019 185,00 | 3 388 611,55 | 677 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0660 | 4.3 | Bývanie a občianska vybavenosť | 1 132 089,56 | 125 947,17 | 2 593 205,00 | 2 887 631,55 | 206 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 6.2 | EKO-podnik VPS | 93 935,46 | 550 782,19 | 165 980,00 | 365 980,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 6.4 | Participatívny rozpočet | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 135 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 6.5 | Štrukturálne fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komunikácia, kultúra a šport | 0,00 | 103 014,91 | 588 000,00 | 679 106,32 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 08xx | 4.3 | Kultúra a šport | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 570 306,32 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0820 | 4.3 | Konská železnica | 0,00 | 64 627,14 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0820 | 7.3 | Stredisko kultúry | 0,00 | 35 887,77 | 92 000,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0820 | 7.4 | Knižnica | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vzdelávanie | 3 109 433,68 | 244 203,24 | 3 018 000,00 | 3 390 334,36 | 2 529 464,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0911 | 4.3 | Detské jasle | 38 310,08 | 0,00 | 45 000,00 | 88 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 4.3 | Základné školy s materskými školami MÚ | 3 029 365,79 | 226 372,89 | 2 973 000,00 | 3 268 200,00 | 2 483 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 8.2 | Základné školy s materskými školami ZŠ | 41 757,81 | 17 830,35 | 0,00 | 34 134,36 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociálne zabezpečenie | 1 730,00 | 240,00 | 116 000,00 | 123 400,00 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1020 | 4.3 | Zariadenia sociálnych služieb | 1 730,00 | 240,00 | 116 000,00 | 120 000,00 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | 9.1 | Zariadenia sociálnych služieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK | Program | 800 - Finančné operácie spolu | 25 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0112 | 1.2 | Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť | 25 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavky spolu | 19 703 367,42 | 17 770 846,25 | 26 319 857,12 | 28 131 610,59 | 25 614 306,90 | 20 721 287,90 | 20 721 287,90 | ||
Príspevky