Bod č. 8
- Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 5. zasadnutie 07.05.2019
- Prekladatelia: Mgr. Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- Prizvaný/í: RNDr. Jana Ondrová - vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 – 2021
Uznesenie 05/07
Miestne zastupiteľstvo
A) s c h v a ľ u j e
výdavky bežného rozpočtu 22 802 327,49 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu 2 902 815,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu 4 915 201,00 EUR
príjmové finančné operácie 1 261 886,00 EUR
výdavkové finančné operácie 6 000,00 EUR
200 – nedaňové príjmy 3 513 063,88 EUR
300 – granty a transfery 8 804 668,61 EUR
400 – príjmové finančné operácie 1 261 886,00 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 EUR
600 – bežné výdavky 22 802 327,49 EUR
700 – kapitálové výdavky 4 915 201,00 EUR
800 – výdavkové operácie 6 000,00 EUR
Použitie Fondu rozvoja bývania 270 000,00 EUR
– príspevok na kapitálové výdavky vo výške 201 000,00 EUR
B) Berie na vedomie
1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2020 a 2021
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2020 a 2021
C) Splnomocňuje
starostu mestskej časti
Úprava bežných príjmov a bežných výdavkov
Bežné Pôvodná Nová
Príjmy suma suma
133 Daň za využitie verejného priestranstva 160 000 184 000
133 Dane za špecifické služby – za rozvoj 1 165 000 1 219 000
Bežné
Výdavky
912 Oprava/výmena okien ZŠ Sibírska 0 24 000
Úprava kapitálových výdavkov pre rok 2019
Pôvodná Nová
FK suma suma
04.5.1 PD Rekonštrukcia garáží Robotnícka 20 000 0
04.5.1 Realizácia – Rekonštrukcia nadchodu pri Palme 25 000 5 000
(I. etapa – odstránenie starej časti)
05.6.0 PD- Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD) 80 000 10 000
06.2.0 Prípravné práce k výstavbe nového sídla 70 000 40 000
EKO-podniku
06.2.0 EKO – rekonštrukcia hornej a dolnej lanovky 16 000 100 000
PD + realizácia
08.2.0 PD – Rekonštrukcia – SK Vajnorská 10 000 5 000
08.2.0 Rekonštrukcia SK Vajnorská 25 000 0
09.1.2 ZŠ Sibírska – rekonštrukcia strechy 0 110 000
09.1.2 PD – Rekonštrukcia ZŠsMŠ Cádrova vrátane 20 000 10 000
jedálne
09.1.2 MŠ Cádrova – rekonštrukcia rozvodov 55 000 65 000
10.2.0 RC Športová – rekonštrukcia a zmena účelu využitia 30 000
Kapitálové výdavky pre rok 2020
06.6.0. Príspevok na vybodovanie vodovodu na Koziarke 100 000
06.2.0 EKO – rekonštrukcia hornej a dolnej lanovky 56 000
PD + realizácia
A) s c h v a ľ u j e
- rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2019
výdavky bežného rozpočtu 22 802 327,49 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu 2 902 815,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu 4 915 201,00 EUR
príjmové finančné operácie 1 261 886,00 EUR
výdavkové finančné operácie 6 000,00 EUR
- rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto:
200 – nedaňové príjmy 3 513 063,88 EUR
300 – granty a transfery 8 804 668,61 EUR
400 – príjmové finančné operácie 1 261 886,00 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 EUR
600 – bežné výdavky 22 802 327,49 EUR
700 – kapitálové výdavky 4 915 201,00 EUR
800 – výdavkové operácie 6 000,00 EUR
- Použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2019:
Použitie Fondu rozvoja bývania 270 000,00 EUR
- programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2019:
- rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2019 vo výške 78 000 EUR (v tom: Občianske združenie Kramárik 14 000 EUR, Zväz protifašistických bojovníkov 1 500EUR, Novomestský športový klub (NMŠK 1922) 22 500 EUR, Rodinné centrum Kominárka 10 000 EUR, Občianske združenia 20 000 EUR, príspevok na korčuľovanie pre deti 10 000 EUR).
- Príspevok príspevkovej organizácii EKO – podnik VPS vo výške 3 056 000 EUR, a to:
– príspevok na kapitálové výdavky vo výške 201 000,00 EUR
- prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke max. o 5 %, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet
B) Berie na vedomie
1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2020 a 2021
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2020 a 2021
C) Splnomocňuje
starostu mestskej časti
- určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia
- vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.
- s pripomienkami:
- V bode 5. uznesenia vypustiť nasledujúci text „( v tom: Občianske združenie Kramárik 14 000 EUR, Zväz protifašistických bojovníkov 1 500EUR, Novomestský športový klub (NMŠK 1922) 22 500 EUR, Rodinné centrum Kominárka 10 000 EUR, Občianske združenia 20 000 EUR, príspevok na korčuľovanie pre deti 10 000 EUR)“
- upraviť príjmové a výdavkové položky rozpočtu nasledovne:
Úprava bežných príjmov a bežných výdavkov
Bežné Pôvodná Nová
Príjmy suma suma
133 Daň za využitie verejného priestranstva 160 000 184 000
133 Dane za špecifické služby – za rozvoj 1 165 000 1 219 000
Bežné
Výdavky
912 Oprava/výmena okien ZŠ Sibírska 0 24 000
Úprava kapitálových výdavkov pre rok 2019
Pôvodná Nová
FK suma suma
04.5.1 PD Rekonštrukcia garáží Robotnícka 20 000 0
04.5.1 Realizácia – Rekonštrukcia nadchodu pri Palme 25 000 5 000
(I. etapa – odstránenie starej časti)
05.6.0 PD- Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD) 80 000 10 000
06.2.0 Prípravné práce k výstavbe nového sídla 70 000 40 000
EKO-podniku
06.2.0 EKO – rekonštrukcia hornej a dolnej lanovky 16 000 100 000
PD + realizácia
08.2.0 PD – Rekonštrukcia – SK Vajnorská 10 000 5 000
08.2.0 Rekonštrukcia SK Vajnorská 25 000 0
09.1.2 ZŠ Sibírska – rekonštrukcia strechy 0 110 000
09.1.2 PD – Rekonštrukcia ZŠsMŠ Cádrova vrátane 20 000 10 000
jedálne
09.1.2 MŠ Cádrova – rekonštrukcia rozvodov 55 000 65 000
10.2.0 RC Športová – rekonštrukcia a zmena účelu využitia 30 000
Kapitálové výdavky pre rok 2020
06.6.0. Príspevok na vybodovanie vodovodu na Koziarke 100 000
06.2.0 EKO – rekonštrukcia hornej a dolnej lanovky 56 000
PD + realizácia
Príspevky