Bod č. 29
Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022
Uznesenie 39/10
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne:
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 342 791,00 EUR.
b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 46 (rezervný fond) vo výške 34 940,00 EUR.
c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške 200 000,00 EUR.
d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 46 (rezervný fond) vo výške 487 070,00 EUR
e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov KZ 43 (vlastné zdroje) vo výške 580 000,00 EUR.
s c h v a ľ u j e
druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne:
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 342 791,00 EUR.
Prog. | Názov položky | Rozpočet | Úprava | Rozpočet po úprave |
8.2 | ZŠ s MŠ - odmeny z VKZ | 0 | +93 351 | 93 351 |
8.2 | ZŠ s MŠ - navýšenie tarifných platov o 3% | 0 | +59 440 | 59 440 |
8.2 | ZŠ s MŠ – oprava a údržba | 33 304 | +20 000 | 53 304 |
7.4 | Knižnica – energie | 20 070 | +25 000 | 45 070 |
x.x | MÚ - navýšenie tarifných platov o 3% | 0 | +145 000 | 145 000 |
1.1.2 | Certifikácia STN 37001 | 10 220 | -10 220 | 0 |
1.1.2 | GDPR - ochrana os. Údajov | 500 | -500 | 0 |
1.1.2 | Špeciálne služby - Strážna služba | 80 000 | -23 571 | 56 429 |
6.3 | Špeciálne služby - Strážna služba | 80 000 | -80 000 | 0 |
6.4 | PTC – Projekty | 20 000 | -20 000 | 0 |
2.1 | Všeobecné služby – COVID | 10 000 | -10 000 | 0 |
4.3 | Údržba cyklotrás | 10 000 | -10 000 | 0 |
4.3 | Odstraňovanie nelegálnych stavieb | 3 000 | -3 000 | 0 |
4.3 | Analýza technického stavu komunikácií | 3 000 | -3 000 | 0 |
x.x | Oprava povrchov komunikácií | 454 000 | -135 000 | 319 000 |
5.1 | Nakladanie s nebezpečným odpadom | 10 000 | -5 000 | 5 000 |
5.1 | Plnenie povinností pri neobalových výr. | 3 000 | -3 000 | 0 |
5.2 | Dokument starostlivosti o dreviny MČ | 22 000 | -22 000 | 0 |
5.2 | Ošetrenie pagaštanov konských | 2 500 | -2 500 | 0 |
5.3 | Ornitologické posudky | 10 000 | -5 000 | 5 000 |
6.2 | BT - EKO -kanalizácia Tržnica | 15 000 | -10 000 | 5 000 |
b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 46 (rezervný fond) vo výške 34 940,00 EUR.
FK | EK/A | Zdr. | Prog. | HS | Názov položky | Rozpočet | Úprava | Rozpočet po úprave |
0111 | 713004/1 | 46 | 1.1.2 | 0010 | Úradná tabuľa - AB Junácka | 15 000 | -5 000 | 10 000 |
0451 | 716/097 | 46 | 4.3 | 0612 | PD rek.prístup.komunikácií s parkoviskom pri Vernosti - ZoD č. 23/2021 | 2 700 | -2 700 | 0 |
0620 | 716/356 | 46 | 4.3 | 0612 | PD DI .Mierová kolónia, ZoD 335/2017 (autorský dozor) | 9 180 | -590 | 8 590 |
0620 | 716/357 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Detské ihrisko Ľudová štvrť | 5 000 | -1 970 | 3 030 |
0620 | 716/401 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Jahodová ul. - bufet s toaletami (Nová Doba, Osadná) | 3 900 | -3 900 | 0 |
0810 | 713005/5 | 46 | 4.3 | 0612 | Športovisko Ladzianskeho - kamerový systém | 5 000 | -5 000 | 0 |
0912 | 716/106 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Teplická-hl.objekt,kom. a spev.plochy, hracie prvky a zeleň | 8 000 | -7 400 | 600 |
0912 | 716/12 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ s MŠ Cádrova - prípojka elektriny | 8 500 | -8 200 | 300 |
0912 | 716/562 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Odborárska - energetické opatrenia | 180 | -180 | 0 |
0451 | 716/094 | 46 | 4.3 | 0612 | PD budovanie park.miest Nobelova, Dimitrovka, ZoD č.232/2017-doplatok | 1 500 | +5 862 | 7 362 |
0912 | 717002/6 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Kalinčiakova - výstavba novej kotolne | 100 800 | +281 | 101 081 |
0912 | 713005/4 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Za kasárňou - obstaranie fotovoltaiky -1.časť | 0 | +8 800 | 8 800 |
0912 | 717002/566 | 46 | 4.3 | 0612 | Rek. ZŠ Kalinčiakova - dopadová plocha | 0 | + 11 997 | 11 997 |
0620 | 716/403 | 46 | 4.3 | 0612 | PD detské ihrisko Sibírska (pri Manhattane) | 4 000 | +8 000 | 12 000 |
c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške 200 000,00 EUR.
FK | EK/A | Zdr. | Prog. | HS | Názov položky | Rozpočet | Úprava | Rozpočet po úprave |
0912 | 717002/003 | 71 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Jeséniova – vybudov.učební v podkr.priestoroch | 200 000 | -200 000 | 0 |
0912 | 717002/507 | 71 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Za kasárňou - Bežecký ovál | 60 000 | +25 000 | 85 000 |
0451 | 717002/096 | 71 | 4.3 | 0612 | Rek. parkoviska pri Vernosti | 0 | +54 480 | 54 480 |
0912 | 717002/499 | 71 | 4.3 | 0612 | Rek. MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít | 0 | +81 392 | 81 392 |
0912 | 717002/566 | 71 | 4.3 | 0612 | Rek. ZŠ Kalinčiakova - dopadová plocha | 0 | +275 | 275 |
0912 | 717002/563 | 71 | 4.3 | 0612 | Rek. ZŠ Česká a gymn.-úspora tepla na päte vykur.objektu | 0 | +30 000 | 30 000 |
0620 | 717002/356 | 71 | 4.3 | 0612 | Rek. DI Mierová kolónia | 0 | +8 853 | 8 853 |
d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 46 (rezervný fond) vo výške 487 070,00 EUR
FK | EK/A | Zdr. | Prog. | HS | Názov položky | Rozpočet | Úprava | Rozpočet po úprave |
454001 | 46 | 0024 | Prevod z Rezervného fondu | 1 625 655 | +487 070 | 2 112 725 | ||
0912 | 713004/3 | 46 | 4.3 | 0612 | MŠ Na Revíne - obstaranie hracích prvkov | 0 | +17 500 | 17 500 |
0912 | 713005/3 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Odborárska - obstaranie fotovoltaiky | 0 | +17 500 | 17 500 |
0451 | 717002/564 | 46 | 4.3 | 0612 | Rek. komunikácie Jeséniova (Pittel - doplatok) | 0 | +22 633 | 22 633 |
0660 | 717002/565 | 46 | 4.3 | 0612 | Rek. bytu na Legerského - nové priestory | 0 | +16 000 | 16 000 |
0620 | 717002/356 | 46 | 4.3 | 0612 | Rek. DI Mierová kolónia | 0 | +31 147 | 31 147 |
0111 | 711001/2 | 46 | 1.1.5 | 0021 | Kúpa pozemku na Sliačskej ulici v Bratislave | 0 | +17 900 | 17 900 |
0912 | 717001/498 | 46 | 4.3 | 0612 | MŠ Na Revíne - vyregulovanie + OST | 0 | +30 000 | 30 000 |
0912 | 717001/500 | 46 | 4.3 | 0612 | MŠ Legerského - vyregulovanie kúrenia | 0 | +10 000 | 10 000 |
0912 | 716/946 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Vihorlatská | 1 500 | +5 000 | 6 500 |
0912 | 716/35 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie tried v podkroví | 15 000 | +31 950 | 46 950 |
0912 | 716/36 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Jeséniova - vybudovanie kuchyne a 2 tried | 25 000 | +25 500 | 50 500 |
0620 | 721001/11 | 46 | 6.2 | 0612 | EKO-podnik VPS-rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte | 0 | +55 000 | 55 000 |
0912 | 717002/510 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Za kasárňou-rekonštrukcia multifunkčného ihriska | 0 | +40 000 | 40 000 |
0912 | 716/107 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Teplická – aktualizácia | 2 868 | +9 108 | 11 976 |
0912 | 716/496 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Vihorlatská – aktualizácia | 6 000 | +62 134 | 68 134 |
0912 | 716/4 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít AD | 4 362 | +938 | 5 300 |
0912 | 713005/4 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Za kasárňou - obstaranie fotovoltaiky – 2.časť | 0 | +6 200 | 6 200 |
0912 | 717002/107 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Teplická - SD k realizácii | 0 | +10 560 | 10 560 |
0912 | 717002/496 | 46 | 4.3 | 0612 | MŠ Vihorlatská - SD k realizácii | 0 | +12 000 | 12 000 |
0912 | 717002/4 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít SD | 0 | +14 000 | 14 000 |
0912 | 716/600 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Jeséniova - telocvičňa | 0 | +2 000 | 2 000 |
0912 | 717002/600 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Jeséniova – telocvičňa - realizácia | 0 | +10 000 | 10 000 |
0810 | 717002/492 | 46 | 4.3 | 0612 | Šport. Riazanská exteriér (ŠKOLAK) | 0 | +40 000 | 40 000 |
e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov KZ 43 (vlastné zdroje) vo výške 580 000,00 EUR.
FK | EK/A | Zdr. | Prog. | HS | Názov položky | Rozpočet | Úprava | Rozpočet po úprave |
231/3 | 43 | 0021 | Predaj bytov - Bojnická | 2 000 000 | -580 000 | 1 420 000 | ||
0912 | 717002/508 | 43 | 4.3 | 0612 | MŠ Jeséniova - real. nadstavby a vybudov. .kuchyne a rozšírenie jedálne | 580 000 | -580 000 | 0 |
Príspevky