Bod č. 4
- Zasadnutie: Miestna rada (2018-2022) - 26. zasadnutie 22.02.2022
- Prekladatelia: Mgr. Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- Prizvaný/í: Ing. Iveta Paracková - vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia
Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022
Uznesenie 26/03
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne:
a) Presun rozpočtových prostriedkov, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu:
Bežné výdavky:
:
Prog. | Názov položky | Schválený rozpočet 2022 v EUR | Návrh úpravy rozpočtu v EUR | Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR |
8.2 | ZŠ – Rezerva na BV ZŠ | 50 000 | - 14 000 | 36 000 |
4.3 | MŠ Legerského – kanalizácia | 0 | + 9 000 | 9 000 |
4.3 | ZŠ Jeséniova – vlhnutie obvodových múrov | 0 | + 5 000 | 5 000 |
4.3 | Park. politika – kontrola park., inovácie | 8 000 | - 6 800 | 1 200 |
4.3 | Park. politika – konzult. činnosť | 5 000 | - 5 000 | 0 |
6.2 | BT - EKO – odstrán. havárie – hornej stanice lanovky | 0 | + 10 800 | 10 800 |
4.3 | Podklady pre uspor. Pozemkov | 10 000 | - 8 640 | 1 360 |
4.3 | Park. politika – dopravné tiene | 1 000 | - 1 000 | 0 |
4.3 | Park. politika – marketingové služby | 500 | - 500 | 0 |
4.3 | Park. politika – Informačné tabule | 500 | - 500 | 0 |
4.3 | Park. politika – projekt organizácie dopravy | 0 | + 11 640 | 11 640 |
5.2 | Starostl. o dreviny v areáloch ZŠ a MŠ | 100 000 | - 15 000 | 85 000 |
5.3 | Ornitologické posudky | 0 | + 10 000 | 10 000 |
5.2 | Odstránenie imela z drevín rastúcich v MČ | 0 | + 5 000 | 5 000 |
9.2 | Stravovanie DC Sibírska | 48 000 | - 19 000 | 29 000 |
9.2 | Stravovanie – spoločné | 42 000 | + 19 000 | 61 000 |
Kapitálové výdavky:
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Schválený rozpočet 2022 v EUR | Návrh úpravy rozpočtu v EUR | Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR |
0620 | 716/401 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Jahodová ul. | 7 500 | - 3 600 | 3 900 |
0912 | 716/402 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ s MŠ Odborárska – nový pavilón – NN prípojka | 0 | + 3 600 | 3 600 |
0912 | 717002/006 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Kalinčiakova – rek. výťahu v šk. kuchyni | 22 000 | - 22 000 | 0 |
0451 | 716/44 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Odstránenie stavby Snežienka – autorský dozor, spolupráca na VO | 0 | + 1 000 | 1 000 |
0620 | 716/2 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Park Rozvodná – Vlárska – autorský dozor | 0 | + 200 | 200 |
0912 | 717002/6 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Kalinčiakova – výstavba kotolne | 80 000 | + 20 800 | 100 800 |
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 167 000 EUR.
Prog. | Názov položky | Schválený rozpočet 2022 v EUR | Návrh úpravy rozpočtu v EUR | Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR |
1.1.5 | Štúdie, expertízy, posudky | 9 000 | + 17 000 | 26 000 |
9.1 | Konkurzy a súťaže | 4 995 | + 5 000 | 9 995 |
7.2 | Školak klub – nákup posilňovacích strojov | 100 | + 5 000 | 5 100 |
6 2 | BT – EKO – kanalizácia Tržnica | 0 | + 30 000 | 30 000 |
1.2 | Mimoriadna kontrola / audit v NPS, s.r.o. | 0 | + 10 000 | 10 000 |
1.6 | Dotácie – vodozádržné opatrenia a predzáhradky | 0 | + 50 000 | 50 000 |
1.1.2 | Všeobecné služby, revízie | 30 000 | + 50 000 | 80 000 |
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 167 000 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
111003 | 41 | 0024 | Výnos DzP poukázaný územnej samospráve | + 167 000 |
d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov a použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 213 500 EUR .
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Schválený rozpočet 2022 v EUR | Návrh úpravy rozpočtu v EUR | Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR |
0912 | 716/35 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Jeséniova – vybudovanie tried v podkroví | 0 | + 15 000 | 15 000 |
0912 | 716/36 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Jeséniova – vybudovanie kuchyne a dvoch tried | 0 | + 25 000 | 25 000 |
0620 | 716/400 | 46 | 4.3 | 0612 | PD vybudovanie parkov v Mierovej kolónií | 0 | + 10 000 | 10 000 |
0912 | 716/67 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Kalinčiakova – výstavba novej kotolne | 0 | + 5 000 | 5 000 |
0620 | 721001/14 | 46 | 6.2 | 0131 | EKO – rekonš. hornej stanice lanovky | 100 000 | + 150 000 | 250 000 |
0912 | 716/12 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ s MŠ Cádrova – prípojka elektriny | 0 | + 8 500 | 8 500 |
e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti výdavkových finančných operácií vo výške 3 000 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
0112 |
813002 | 46 | 1.2 | 0024 | Poskytnutie pôžičky - Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. | + 3 000 |
f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 216 500 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
454001 | 46 | 0024 | Prevod z Rezervného fondu | + 216 500 |
g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 1 700 000 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Schválený rozpočet 2022 v EUR | Návrh úpravy rozpočtu v EUR | Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR |
0111 | 711001 | 52 | 1.1.5 | 0021 | Nákup pozemkov | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 |
h) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 1 700 000 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
513002 | 52 | 0024 | Dlhodobé úvery | 1 700 000 |
i) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 175,17 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
0620 | 641001 | 71 | 6.2 | 0131 | BT - EKO – FN za výrub drevín | + 175,17 |
j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 175,17 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
453 | 71 | 0252 | FN za výrub drevín | + 175,17 |
- s pripomienkou:
Hlasovanie o pripomienke
Hlasovanie: | Za 6 | |
proti: 0 | ||
zdržali sa: 0 |
Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne:
a) Presun rozpočtových prostriedkov, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu:
Bežné výdavky:
Prog. | Názov položky | Schválený rozpočet 2022 v EUR | Návrh úpravy rozpočtu v EUR | Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR |
8.2 | ZŠ – Rezerva na BV ZŠ | 50 000 | - 14 000 | 36 000 |
4.3 | MŠ Legerského – kanalizácia | 0 | + 9 000 | 9 000 |
4.3 | ZŠ Jeséniova – vlhnutie obvodových múrov | 0 | + 5 000 | 5 000 |
4.3 | Park. politika – kontrola park., inovácie | 8 000 | - 6 800 | 1 200 |
4.3 | Park. politika – konzult. činnosť | 5 000 | - 5 000 | 0 |
6.2 | BT - EKO – odstrán. havárie – hornej stanice lanovky | 0 | + 10 800 | 10 800 |
4.3 | Podklady pre uspor. Pozemkov | 10 000 | - 8 640 | 1 360 |
4.3 | Park. politika – dopravné tiene | 1 000 | - 1 000 | 0 |
4.3 | Park. politika – marketingové služby | 500 | - 500 | 0 |
4.3 | Park. politika – Informačné tabule | 500 | - 500 | 0 |
4.3 | Park. politika – projekt organizácie dopravy | 0 | + 11 640 | 11 640 |
5.2 | Starostl. o dreviny v areáloch ZŠ a MŠ | 100 000 | - 15 000 | 85 000 |
5.3 | Ornitologické posudky | 0 | + 10 000 | 10 000 |
5.2 | Odstránenie imela z drevín rastúcich v MČ | 0 | + 5 000 | 5 000 |
9.2 | Stravovanie DC Sibírska | 48 000 | - 19 000 | 29 000 |
9.2 | Stravovanie – spoločné | 42 000 | + 19 000 | 61 000 |
Kapitálové výdavky:
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 167 000 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Schválený rozpočet 2022 v EUR | Návrh úpravy rozpočtu v EUR | Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR |
0620 | 716/401 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Jahodová ul. | 7 500 | - 3 600 | 3 900 |
0912 | 716/402 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ s MŠ Odborárska – nový pavilón – NN prípojka | 0 | + 3 600 | 3 600 |
0912 | 717002/006 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Kalinčiakova – rek. výťahu v šk. kuchyni | 22 000 | - 22 000 | 0 |
0451 | 716/44 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Odstránenie stavby Snežienka – autorský dozor, spolupráca na VO | 0 | + 1 000 | 1 000 |
0620 | 716/2 | 46 | 4.3 | 0612 | PD Park Rozvodná – Vlárska – autorský dozor | 0 | + 200 | 200 |
0912 | 717002/6 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Kalinčiakova – výstavba kotolne | 80 000 | + 20 800 | 100 800 |
Prog. | Názov položky | Schválený rozpočet 2022 v EUR | Návrh úpravy rozpočtu v EUR | Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR |
1.1.5 | Štúdie, expertízy, posudky | 9 000 | + 17 000 | 26 000 |
9.1 | Konkurzy a súťaže | 4 995 | + 5 000 | 9 995 |
7.2 | Školak klub – nákup posilňovacích strojov | 100 | + 5 000 | 5 100 |
6 2 | BT – EKO – kanalizácia Tržnica | 0 | + 30 000 | 30 000 |
1.2 | Mimoriadna kontrola / audit v NPS, s.r.o. | 0 | + 10 000 | 10 000 |
1.6 | Dotácie – vodozádržné opatrenia a predzáhradky | 0 | + 50 000 | 50 000 |
1.1.2 | Všeobecné služby, revízie | 30 000 | + 50 000 | 80 000 |
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 167 000 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
111003 | 41 | 0024 | Výnos DzP poukázaný územnej samospráve | + 167 000 |
d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov a použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 213 500 EUR .
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Schválený rozpočet 2022 v EUR | Návrh úpravy rozpočtu v EUR | Rozpočet po navrhovanej úprave v EUR |
0912 | 716/35 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Jeséniova – vybudovanie tried v podkroví | 0 | + 15 000 | 15 000 |
0912 | 716/36 | 46 | 4.3 | 0612 | PD MŠ Jeséniova – vybudovanie kuchyne a dvoch tried | 0 | + 25 000 | 25 000 |
0620 | 716/400 | 46 | 4.3 | 0612 | PD vybudovanie parkov v Mierovej kolónií | 0 | + 10 000 | 10 000 |
0912 | 716/67 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ Kalinčiakova – výstavba novej kotolne | 0 | + 5 000 | 5 000 |
0620 | 721001/14 | 46 | 6.2 | 0131 | EKO – rekonš. hornej stanice lanovky | 100 000 | + 150 000 | 250 000 |
0912 | 716/12 | 46 | 4.3 | 0612 | PD ZŠ s MŠ Cádrova – prípojka elektriny | 0 | + 8 500 | 8 500 |
e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti výdavkových finančných operácií vo výške 3 000 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
0112 |
813002 | 46 | 1.2 | 0024 | Poskytnutie pôžičky - Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. | + 3 000 |
f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 216 500 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
454001 | 46 | 0024 | Prevod z Rezervného fondu | + 216 500 |
g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 175,17 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
0620 | 641001 | 71 | 6.2 | 0131 | BT - EKO – FN za výrub drevín | + 175,17 |
h) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 175,17 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
453 | 71 | 0252 | FN za výrub drevín | + 175,17 |
Hlasovanie: | Za 7 |
proti: 0 | |
zdržali sa: 0 |
Príspevky